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정보공개

DISCOVER THE VALUE

매출액과 순이익을 나타낸표입니다.
매출액 순이익
1,445억원 240억원

경영관리 체계정비

중장기 경영전략 및 목표 수립

  • 중장기 경영전략 수립 용역 실시 (6 ~ 10월)
  • 경영진단을 통한 체계적이고 합리적인 경영상태 분석
  • 경영 환경 분석을 통한 중장기 경영전략 및 목표 재설정

 

생산적 조직 ․ 인력체계 정비

  • 조직 ․ 인력진단 용역 시행 (제주특별자치도 주관, 4 ~ 5월)
  • 조직슬림화를 통한 경영 효율성 제고
  • 현행 조직 ․ 인력체계의 문제점에 대한 수정 ․ 보완

 

투명하고 공정한 인사관리

  • 제도개선을 통한 인사운영의 객관성과 공정성 제고
  • 다면평가 제도 개선 (5월)
  • 행정안전부 ‘지방공기업 인사운영기준’에 따른 인사 관련 규정 개정 (6월)

 

효율적인 예산 운영

  • 효율적인 예산편성 및 운영을 통한 낭비 요인 제거 → 경상경비 10% 절감
  • 원부자재 계약방법 개선을 통한 구매원가 절감

 

성과평가제 정착

  • 균형성과관리(BSC) 시스템 고도화 (9 ~ 12월)
  • 경영목표와 전략적으로 연계된 팀 ․ 개인별 성과평가 강화

조직역량 강화

조직 화합 및 일하는 분위기 조성

  • 조직 활성화를 위한 분야별 워크샵 ․ 토론회 수시 시행
  • 순환보직제 운영

 

표준 업무프로세스 확립

  • 감사 중복 지적사례 연찬 및 각종 제규정 개선
  • 업무 프로세스별 중점 체크리스트 작성 ․ 배포 (6월)

 

제안활동 생활화

  • 연간 실시제안 3,000건 목표 달성 → 매월 전직원 1인 1제안 운동 전개
  • 우수 제안자 국내외 연수 확대를 통한 조직역량 강화 (3회 → 5회)

 

체계적인 교육 ․ 훈련

  • 전문기관 교육연수를 통한 자기개발 및 경영능력 향상
  • 생산설비 원제작사 파견 교육 확대 (프랑스 시델사 3인, 일본 ASB사 4인)
  • 선진 경영사례 벤치마킹을 위한 국외 연수단 운영 (9월)

고객만족도 향상

직원 친절도 향상 노력

  • 직원 친절 서비스 교육 실시 (매월)
  • 전화 친절도 모니터링 실시 → 부서 평가 반영 (6월, 11월)

 

고객 만족도 향상 노력

  • 고객만족도 조사 및 평가 → 고객불만 원인 분석 (7월, 12월)
  • 고객의 소리(VOC) 실시간 운영 → 답변 만족도 평가

 

고객불만(클레임) 관리 강화

  • ‘클레임 처리정보공유 및 대처능력 향상’을 위한 농심과 간담회 (2월, 6월)
  • 고객불만사항에 대한 신속, 정확한 정보제공(주사전자현미경, 이물분석기 이용)

지역사회 공헌 노력

지역사회 공헌 체계 정립 (3 ~ 6월)

  • 사회공헌 중장기 전략 수립 및 사회공헌시스템 마련

 

“사랑의 나눔” 봉사활동 지속 전개 (매월)

  • 불우이웃, 소외‧취약계층, 요양․보호 시설, 장애인 시설 지원
  • 환경정화 및 도서지역 노력봉사 등 맞춤형 봉사활동 실시

 

이웃돕기 성금 기탁 (사회복지공동모금회 150백만원)

 

지역인재 육성 및 지원

  • 제주지역 고등학생 및 대학생 장학금 지원 (190백만원, 40명)
  • 제주지역 대학생 해외 인턴십 사업 지원 확대 (120백만원)
  • 제주대학교 법학전문대학 장학 지원 (100백만원) 등

생산성 향상 노력

전사적생산관리(TPM) 및 제안활동을 통한 원가절감 및 품질관리

  • 자주보전 6-Step(공정품질보증) 통과
  • 제안활동을 통한 설비개선 및 유형성과 창출
  • 생산성 향상 및 원가절감 보고대회 개최 (12월)

해외 수출 확대

해외 시장 개척

  • 제주워터 유망상품 국내 ․ 외 홍보 마케팅 강화
    • “화산섬의 신비, 제주의 물(가칭)” 기획영상 제작 및 방영 (4개 언어)
  • 未진출지역 신규업체 발굴 노력
    • 국내 수출유관기관 추천업체 중 가능업체 발굴 추진

 

수출업무 체계적 관리

  • 수출 현지 시장조사 및 점검 실시 (5월, 9월)
  • 수출업무 매뉴얼 재정립 및 직무 전문교육 실시 (3 ~ 5월)
  • 수출업무 리스크 관리반 및 자문위원 운영 등 관리감독체계 구축

 

국가별 판매계획

(단위 : 톤)

국가별 판매계획을 구분, 계, 중국, 미국, 일본, 동남아, 기타로 나타낸 표입니다.
구 분 중국 미국 일본 동남아 기타
판매계획 5,000 800 400 120 420 3,260

제3자 물류 사업자 선정

투명하고 적법한 절차에 의한 제3자 물류 사업자 선정 (8월)

  • 물류 혁신 컨설팅 용역 실시 (2 ~ 5월)
  • 입찰 시행 및 최종 낙찰자 결정 (7월)
  • 계약체결 및 시범사업 개시 (8월)

제주물 세계포럼 개최

제3회 제주물 세계포럼 개최 (3월)

  • 제주물의 차별적 특성에 대한 연구결과 발표 및 홍보
  • 지역맥주 등 물산업 유망상품 관련 주제 발표

삼다수 제2취수원 개발

삼다수 원수의 안정성 확보를 위한 제2취수원 단계적 개발

  • 개발위치 : 제주시 교래리 산 70-2번지
  • 사 업 비 : 43억원
  • 사업기간 : 50개월 (’08. 5월∼’13. 6월)
    • ‘08년 5월 ~ ’09년 3월 : 취수 1호정 개발 완료 (5억원)
    • ‘09년 4월 ~ ’10년 5월 : 취수 2호정 개발 완료 (5억원)
    • 2011년 : 지하수 관정 6공 개발 및 감리 (27억원)
    • 광역경제권사업 물산업 선도프로젝트 : 관정 4공 (17.5억원)
    • 2012년 ~ 2013년 : 지하수영향조사, 부대시설, 허가완료 (6억원)

품질 관리 강화

원수 및 제품검사 강화

  • 유해 물질(19항목) 추가 분석 (분기 1회)
  • 유통항만 현지실사 및 유통제품 수질 분석 (분기 1회)

 

인증 취득 및 관리

  • 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 취득 (12월)
  • 미국국가위생협회(NSF) 인증 갱신 (4월), 영국도소매협회(BRC) 사후심사 (9월)
  • 품질경영시스템(ISO 9001) & 식품안전경영시스템(ISO 22000) 사후심사 (5월, 11월)

광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트

(단위 : 억원)

광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트를 구분 사업기간 사업비로 나타낸 표입니다.
구 분 사 업 기 간 사 업 비
국 비 민자
’09. 10월 ~ ’12. 4월 (31개월) 255.39 163.20 92.19
1차년도 ’09. 10월 ~ ’10. 4월 (7개월) 63.33 42.70 20.63
2차년도 ’10. 5월 ~ ’11. 4월 (12개월) 71.87 52.40 19.47
3차년도 ’11. 5월 ~ ’12. 4월 (12개월) 120.19 68.10 52.09

 

(단위 : 억원)

광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트를 구분 내용 사업비로 나타낸 표입니다.
구 분 내 용 사업비
기술개발 - 제주워터 병입수 뉴브랜드 상품화 - 먹는샘물 살균기술 개발 및 대형용기 제품 상품화 - 제주워터를 이용한 니어워터 및 혼합음료 상품화 - 제주 지역맥주 상품개발 및 사업화 129.22
인프라 - 제주물산업연구센터 건립 및 운영 70.40
산업생태계 지원 - 제주워터 및 유망상품 국내․외 홍보마케팅 47.42
인센티브 과제 - 제주워터(용천수) 중동지역 수출타당성 및 경제성분석 (1차년도 종료) 8.36

 

“제주 지역맥주 상품개발 및 사업화” R&D 신규과제 추진

  • 사업기간 : 2010년 10월 ~ 2012년 4월 (19개월)
  • 사 업 비 : 2,030백만원 (국비 1,500백만원 / 민간 530백만원)
  • 사업내용 : 맥주 Pilot plant 설비구축 및 제주 지역맥주 제조기술 개발

 

2차년도 사업성과 및 3차년도 사업계획 평가 (4월)

 

3차년도 사업 협약 체결 (7월)

용암해수산업단지 조성사업

사 업 개 요

  • 위 치 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1 번지 일원
  • 부지면적 : 195,000㎡ (58,987평)
  • 사업기간 : ’09년 ~ ’12년
  • 사 업 비 : 147억원

 

추 진 상 황

  • ’09. 12월 : 용암해수사업 업무이관 (도 → 공사)
  • ’10. 03월 : 공사 조례 개정(안) 도의회 심의 (도)
  • ’10. 06월 : 공유재산관리계획변경(현물출자) 도의회 심의 보류
  • ’10. 02 ~ 07월 : 용암해수사업 타당성 및 경제성 분석 용역 시행 (공사)

 

추 진 계 획

  • ‘11. 03월 : 공유재산관리계획변경 도의회 승인
  • ‘11. 04월 : 토지매입 및 영농보상
  • ‘11. 07 ~‘12. 12월 : 공사 시행
  • 도에서 도의회에 상정할 예정인 공유재산관리계획변경(현물출자)이 승인되면 우선 산업단지 조성공사를 시행하고, 기업유치는 사업설명회 등 지속적인 홍보활동을 전개하여 단계적으로 추진

제주 맥주 사업

사업목적

  • 2012년 맥주보리 수매폐지 및 FTA 등 농산물 시장개방에 대비하여 제주 맥주보리를 활용한 프리미엄 “제주맥주” 상품 출시로 고부가가치 창출 및 지역 경제 활성화

 

사업개요

  • 사업규모 : 15,000kℓ/년
  • 사업비 : 320억원(자부담)
  • 사업기간 : 2010. 10 ~ 2013. 5.

 

추진현황

  • ’10. 08월 : 제주맥주 브랜드화 사업 추진 지시 (도 → 공사)
  • ‘10. 09월 : 제주 지역맥주 상품개발 및 사업화 연구과제 선정 (광역경제권사업)
    • 독일 베를린 맥주연구소 등 선진기관 벤치마킹 및 기술제휴 MOU 체결 (2월)
    • 제주 지역맥주 생산용 파일롯트 설비구축 완료 (4월)
  • ’11. 01월 ~ ’11. 05월 : 제주맥주사업 타당성 및 경제성 분석 용역

감귤 아이스크림 공장 건립

 

사업목적

  • 감귤가공공장 가동의 계절적 요인과 음료제품 판매의 한계를 극복하고, 감귤을 이용한 “감귤아이스크림” 제품 생산으로 감귤가공시설과 연계한 복합처리가공단지의 경영합리화 도모

 

추진현황

  • ’10. 10월 : 감귤아이스크림 생산시설 사업 추진 지시 (도 → 공사)
  • ’11. 02월 ~ ’11. 06월 : 감귤아이스크림공장 시설 설치 타당성 조사 용역

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