[별표 제2호] 납품업체 현장점검표

원·부자재 협력업체 점검표(품질관리 분야)			점 검 자	입 회 자
업 체 명 :
점검일자 : 년 월 일
평가 항목		평가 결과	비 고
일반사항	1. 체계화된 품질시스템이 있는가?(ISO9001, 자체 프로세스 등)	적합 / 부적합
	2. 종업원에 대한 정기적인 품질 교육훈련을 제공하고 있는가?	적합 / 부적합
원재료	3. 원재료에 대한 규격이 설정되어 있으며, 수입검사를 실시하고 있는가?	적합 / 부적합
	4. 원재료는 선입선출되며, 사용에 대한 이력관리가 이루어지고 있는가?	적합 / 부적합
제조공정	5. 제조 공정별 작업표준이 설정되어 있으며, 작업표준에 대한 주기적인 점검이 이루어지고 있는가?	적합 / 부적합
	6. 제조 공정별 검사기준이 설정되어 있으며, 주기적인 검사가 이루어지고 있는가?	적합 / 부적합
	7. 기준이탈 발생 시 이상조치에 대한 기록/유지가 이루어지고 있는가?	적합 / 부적합
	8. 검사 시험장비에 대해 주기적으로 검교정이 이루어지고 있는가?	적합 / 부적합
	9. 제조공장 내 외부물질 유입발생 위험이 없으며, 정기적인 방역(방충, 방서)이 실시되고 있는가?	적합 / 부적합
완제품	10. 완제품 저장구역 내 완제품은 청결하게 보호되고 있는가?	적합 / 부적합
	11. 완제품 저장구역 내 모든 제품은 명확하게 인식 가능하게 라벨이 부착되어 있는가?(제품명, LOT No., 생산일자 등)	적합 / 부적합
	12. 완제품은 선입선출되며, 출하에 대한 이력관리가 이루어지고 있는가?	적합 / 부적합
	13. 완제품 규격에 대한 출하 전 검사를 진행하며, 합격된 제품에 한하여 출하되고 있는가?	적합 / 부적합
시정 및 예방조치	14. 제품 추적성에 대한 효과적인 시스템이 있는가?	적합 / 부적합
	15. 내·외부 고객불만사항에 대한 체계적인 시정 및 예방조치가 이루어지고 있는가?	적합 / 부적합

2. 납품업체 현장기준 점검기준

심 사 항 목	총 배점 한도	등 급	배점 (단위 : 점)	비고
1차 평가	15점	1) 적합 15항목 이상 2) 적합 14항목 3) 적합 13항목 4) 적합 12항목 5) 적합 11항목 6) 적합 10항목 7) 적합 9항목 8) 적합 8항목 9) 적합 8항목 미만	15 14 13 12 11 10 9 8 0	1차평가와 2차 평가를 합산하되 총 배점한도를 초과할 수 없다.
2차 평가 (개선비율 = 개선항목수 /1차 부적합 항목수)		1) 개선비율의 100% 2) 개선비율의 75% 이상 ~ 100% 미만 3) 개선비율의 50% 이상 ~ 75% 미만 4) 개선비율의 25% 이상 ~ 50% 미만 5) 개선비율의 0% 이상 ~ 25% 미만	7 5 3 2 1

※ [주]납품업체 현장점검의 경우 품질검사 안내 공고일 기준 우리공사와 계약을 체결하여 납품을 하고 있는 업체에 한하여 평가한다.

1. 납품업체 현장점검표에 의한 평가는 계약이행 중인 업체에 대하여 계약체결일로부터 년 1회 이상 심사하며, 심사 실시 7일 전 서면 통보한다. 신규 계약체결업체에 대하여는 계약체결일로부터 1년 이내에 평가한다.

2. 1차 평가는 현장점검을 원칙으로 하나 품질경영, 환경경영, 식품안전과 관련된 인증을 보유한 경우 에는 서면심사로 대체할 수 있다.

3. 2차 평가의 경우 서면심사를 원칙으로 하나 필요시 실제 현장을 점검하여 개선여부를 확인할 수 있다.

4. 1차 평가결과와 2차 평가결과를 합산하여 평가하되 총 배점한도를 초과할 수 없으며, 해당 평가결과는 다음 입찰에 따른 심사에 반영한다.