[별표 제2호] 납품업체 현장점검표

1. 원부자재 협력업체 점검표		점검자		입회자
업 체 명 :
점검일자 : 년 월 일
평가 항목			평가 결과		비 고
일반사항	1. 품질, 식품안전, 환경 관련 등의 인증을 보유하고 있는가?		적합 / 부적합
	2. 제조공정, 원재료 등 변경사항이 존재하는 경우 이 변경이 제품에 영향을 미치는 정도에 대해 평가가 실시되고, 우리공사에 보고되고 있는가?		적합 / 부적합
원료	3. 원재료의 대한 문서화된 규격이 있으며, 승인된 공급자 리스트가 존재하여 유효한가?		적합 / 부적합
	4. 효과적인 입고검사 프로그램이 존재하며, 입고 자재들의 법적/자체 규격을 준수함을 보장하는가?		적합 / 부적합
	5. 원재료 저장구역은 다음을 만족하는가? - 청결하고 외부물질 유입발생 위험이 없어야 함. - 원부자재는 선입선출되며 사용에 대한 이력관리가 되어져야 함.		적합 / 부적합
제조공정	6. 제조공정 및 완제품에 대해 설정기준을 만족하는지 확인하기 위한 주기적 검사 시스템이 존재하며, 이 검사결과는 신뢰할 수 있는가?		적합 / 부적합
	7. 검사장비는 검교정되고 성능점검이 행해지고 있는가?		적합 / 부적합
	8. 중요공정관리점은 적합하게 모니터되고 있으며, 샘플링 기준 및 시험절차가 유효한가?		적합 / 부적합
	9. 규격이탈 조건에 대한 기준이 설정되어 있으며, 규격 이탈 시 알람/조치 프로세스가 있는가?		적합 / 부적합
	10. 방역관리 시스템이 존재하며 적절한 주기로 방역관리가 행해지고 있는가?		적합 / 부적합
작업자	11. 작업자는 다음을 만족하는가? - 배치 전 품질 및 위생교육 수료하였는가? - 작업 시 위생복 및 위생모 착용 및 시계, 장식구 등 착용 금지를 준수하는가?		적합 / 부적합
저장	12. 완제품 저장구역은 청결하고 외부물질 유입 발생 위험이 없으며, 완제품은 적절히 보호되고 있는가? (화학제 및 완제품과 격리되어 보관 등)		적합 / 부적합
	13. 완제품 저장구역내 모든 제품은 명확하게 라벨이 부착되어 있으며 인식가능한가? (제품명, LOT No., 생산일자 등)		적합 / 부적합
출하	14. 완제품 출하 시 다음을 만족하고 있는가? - 완제품 출하 전 품질검사를 진행하고 있으며 합격된 제품에 한하여 출하. - 완제품은 선입선출되며 출하에 대한 이력관리가 되고있음.		적합 / 부적합
시정 및 예방조치	15. 내/외부 재원으로부터의(부적합사항, 불만사항, 고객불만사항) 모든 시정/예방조치가 이루어지고 있는가?		적합 / 부적합

2. 납품업체 현장기준 점검기준

심 사 항 목	총 배점 한도	등 급	배점 (단위 : 점)	비고
1차 평가	15점	1) 적합 15항목 이상 2) 적합 14항목 3) 적합 13항목 4) 적합 12항목 5) 적합 11항목 6) 적합 10항목 7) 적합 9항목 8) 적합 8항목 9) 적합 8항목 미만	15 14 13 12 11 10 9 8 0	1차평가와 2차 평가를 합산하되 총 배점한도를 초과할 수 없다.
2차 평가 (개선비율 = 개선항목수 /1차 부적합 항목수)		1) 개선비율의 100% 2) 개선비율의 75% 이상 ~ 100% 미만 3) 개선비율의 50% 이상 ~ 75% 미만 4) 개선비율의 25% 이상 ~ 50% 미만 5) 개선비율의 0% 이상 ~ 25% 미만	7 5 3 2 1

※ [주]납품업체 현장점검의 경우 품질검사 안내 공고일 기준 우리공사와 계약을 체결하여 납품을 하고 있는 업체에 한하여 평가한다.

1. 납품업체 현장점검표에 의한 평가는 계약이행 중인 업체에 대하여 계약체결일로부터 년 1회 이상 심사하며, 심사 실시 7일 전 서면 통보한다. 신규 계약체결업체에 대하여는 계약체결일로부터 1년 이내에 평가한다.

2. 1차 평가는 현장점검을 원칙으로 하나 품질경영, 환경경영, 식품안전과 관련된 인증을 보유한 경우 에는 서면심사로 대체할 수 있다.

3. 2차 평가의 경우 서면심사를 원칙으로 하나 필요시 실제 현장을 점검하여 개선여부를 확인할 수 있다.

4. 1차 평가결과와 2차 평가결과를 합산하여 평가하되 총 배점한도를 초과할 수 없으며, 해당 평가결과는 다음 입찰에 따른 심사에 반영한다.