내부 재무감사 결과

□ 감사개요

○ 감 사 명 : 2022년 4/4분기 법인카드 사용내역 재무감사

○ 감사기간 : 2023. 1. 9. ~ 2023. 1. 20.

○ 감사결과보고 : 2023. 2. 28.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관계자 및 관계부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	공사 법인(클린)카드 집행 절차 미준수	○○팀	주의	「법인카드관리지침」에 따라 법인카드 집행 절차를 준수하도록 주의 촉구
		□□팀 ✱✱✱	주의	「법인카드관리지침」에 따라 법인카드 집행 절차를 준수하며 관리담당자로서 관리에 철저하도록 주의 촉구