2024년 제1차 내부종합감사 결과

□ 감사개요

○ 감 사 명 : 2024년 1차 내부종합감사

○ 감사기간 : 2024. 04. 15 ~ 04. 26 (10일간)

○ 감사결과보고 : 2024. 06. 25.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관계자 및 관계부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	공장 관리동 2층 시설물 개선공사 보험료 사후정산 처리 부적정	△△팀	시정요구 (환수)	∘ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 간접노무비 대상인 원도급자 현장대리인의 경우 보험료 정산 비대상으로 부적정하게 정산된 건강 보험료 등 851,950원 시정 환수
2	건설공사 산업안전보건관리비 조정 기준 미준수	□□팀	부서주의	∘ 공사 설계 변경 시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준」에 따라, 업무를 처리하여야 함에도 이를 준수하지 않고 산업안전관리비를 재산정하여 오차가 발생하는 등 적정하게 관리하지 않아 기준 준수에 따른 주의 요구
3	공장 원부자재 및 예비품 수급관리 미흡	◍◍팀	부서주의	∘ 소관물품(원부자재, 예비품)에 대하여 매반기 수급실적보고서를 작성하여 반기 경과후 30일 이내 분임물품관리담당(본부장)에게 제출 요구에 따른 주의 요구
4	안전관리자 등 법정필수요원 지정 절차 업무 소홀	◑◑팀 ▷▷팀	부서주의	∘ 법정필수요원 지정 시 「인사규정 시행내규」제27조의3에 정한 업무 절차 미준수로 주의 요구
5	중앙동 도시재생 거점시설 신축공사 안전점검 수행기관 선정 절차 준수 미흡	✖✖팀	부서주의	∘ 「건설공사 안전관리 업무수행지침」에 따라 정기안전점검 수행기관을 지정시 사전에 수행기관 명부 작성후 등록된 안전점검 수행기관으로 승인 통보하여야 하나 임의의 업체와 건설재해예방 기술 지도용역을 체결하여 공정성 훼손치 않도록 주의 요구
6	마음에온 대정 건설공사 암반선 확인 업무 소홀	♣♣팀	부서주의	∘ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따라 암판정위원회를 구성하고 암의 성상을 판정하여야 하나 암판정위원회를 구성하지 않고 자체 인원으로 암판정을 실시하여 절차 준수하고 주의 요구
7	건설공사 기성금 지급에 따른 기록물 개인정보 처리 소홀	♢♢팀	부서주의	∘ 「기록물 관리지침」에 따라 공공기관에서 운영하는 전자문서 시스템의 본문 및 붙임파일에 포함된 개인정보에 대한 열람제한이나 보안 조치 등을 하여야 함에도, 이를 공개 기록물로 처리됨에 따라 개인정보가 유출되지 않도록 주의 요구
8	탐라영재관 숙실 및 화장실 개선공사 관련 재해예방 기술지도 업무 소홀	♠♠팀	주의	∘ 「산업안전보건법」제73조 및 시행령 제59조에 따라 절차에 따라 이행해야 할 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하지 않은 채 공사를 추진하는 일이 없도록 관련자 주의 요구
9	공공임대주택 영상정보처리기기 보안관리 업무 소홀	♂♂팀	부서주의	∘ 공공임대주택단지 영상관제상황실 및 영상정보처리기기를 관리함에 있어 누구나 영상정보를 열람할 수 있게 하여 시설 관리·운영 업무를 소홀히 하여 보안관리 철저히 하도록 주의 요구
10	탐라영재관 실내 조명기기 고효율에너지기자재 사용 미흡	⚉⚉팀	부서주의	∘ 공공기관은 해당 기관이 소유한 건축물의 실내 조명기기를 LED 제품으로 교체 또는 설치하여야 하나 형광등 660개, 기타(소형 전구) 518개 사용으로 인해 LED 제품으로 교체 요구
11	제주삼다수공장 증축 부지조성공사 현장종사자 정기교육 감독 소홀	♯♯팀	부서주의	∘ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따라 공종별 중점 품질관리방안을 수립하지 않아 시공자에게 품질관리 방안을 실행하도록 지시 할 수 없는 등 직접감독의 임무를 소홀히 하지 않도록 주의 요구
12	농축기 냉각수 재활용을 통한 원수대금 및 원가 절감	☢☢팀	통보 (모범사례)	∘ 감귤가공 시 농축기 냉각수를 버리지 않고 재활용 장치를 설치하여 지하수 절약으로 감귤가공 시즌 동안 1,518 ~ 2,125천 원 가량 원수대금 절감 효과 기대 ∘ 해당 설비 설치 및 구축을 위해 외주를 진행하면 약 1,000만원을 초과하는 비용이 들어가는 공사이나 유휴설비 및 배관자재를 등을 활용하여 자체적으로 시스템을 구축함으로써 원가절감