내부 특별감사 결과

□ 감사개요

○ 감 사 명 : 내부 특별감사

○ 감사기간 : 2020. 3. 30. ~ 4. 19. (15일 간)

○ 결과보고 : 2022. 5. 31.

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관련자 및 관련부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	직접구매를 통한 수의계약 업무 소홀	○팀, ◉팀, ◈팀, ▣팀, ▷팀, ▥팀, ▧팀, ♧팀, ◎팀, ♪팀, ⊟팀, ▽팀, ❖팀, ✦팀	부서주의	향후 기준 금액을 초과하는 경우 구매팀 계약 의뢰 및 규정을 준수하도록 주의 요구
		◐팀	부서주의	향후 구매지침을 준수하여 동일사례가 발생하지 않도록 주의 요구
		◐팀	통보	기준 금액을 초과하는 경우 객관적 증빙이 수반되는 공식 협의 절차를 마련하도록 통보
일련번호	제목	관련자 및 관련부서	처분요구	처분요구 등 내용
2	정보화사업 보안성 검토 절차 미이행	☆☆직 ○급 A	주의	관련자에게 주의 요구
		♪팀, ◑팀, ▽팀	부서주의	향후 정보화사업을 추진 시 관계규정 및 지침의 절차 누락되지 않도록 주의 요구
3	중소기업자간 경쟁제품 구매제도 이행 미흡	◉팀, ▶팀, ⊞팀	부서주의	중소기업자간 경쟁제품 자격요건을 갖추지 아니한 업체를 계약상대자로 선정하지 않도록 주의 요구
		◐팀	부서주의	관련법령을 준수하여 부적절한 업체가 계약업체로 선정되지 않도록 주의 요구
4	지게차 수리 수의계약 부적정	◎팀	부서주의	지게차 수리 절차는 지침을 위반하지 않도록 주의 요구
			통보	연간 단가계약을 통해 원가절감 및 업무 효율화 방안을 마련 하도록 통보
일련번호	제목	관련자 및 관련부서	처분요구	처분요구 등 내용
5	공공조달 유류구매 업무처리 부적정	☆☆직 ○급 B	주의	관련자에게 주의 요구
		★★직 ■급 C	주의	관련자에게 주의 요구
		★★직 ◎급 D	주의	관련자에게 주의 요구
		◆◆직 ◎급 E	주의	관련자에게 주의 요구
		♪팀, ♩팀, ▽팀, ⊠팀	부서주의	공공조달 유류구매카드를 활용 조달청 등록된 주유소를 이용하도록 주의 요구