2023년 제2차 내부종합감사 결과 공시자료

						목 차

Ⅰ.	감사실시 개요			1
	감사실시 개요			1
Ⅱ.	감사대상 현황			2
	재난안전기획팀 · 경영기획본부 ·경영지원본부 현황			1
	주요업무			3
Ⅲ.	감사결과 처분요구 사항			6
	감사결과 처분요구사항			6

Ⅰ. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2023년 감사실 연간 자체감사계획에 의한 종합감사로 재난안전기획팀, 경영기획본부, 경영지원본부의 업무 전반에 대한 객관적 검증 및 컨설팅을 통해 업무의 적법성 및 타당성을 확보하고, 감사 결과 도출된 장점은 더욱 강화시키고 미진사항은 보완·개선하여, 조직원들의 경각심 제고 및 공사의 경영목표 달성에 기여하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 재난안전기획팀, 경영기획본부 소속 3개팀, 경영지원본부 소속 4개팀을 감사대상으로 하여 2021년 5월부터 2023년 8월까지 수행한 업무 전반을 점검하였다.

경영기획본부 : 기획조정팀, 경영혁신팀, 인사교육팀(사회공헌팀, 홍보기획팀은 1차 내부종합감사 수감으로 제외)

경영지원본부 : 재무회계팀, 구매계약팀, 총무팀, 정보관리팀(소통윤리팀은 1차 내부종합감사 수감으로 제외)

3. 감사기간 및 감사반 편성

2023. 10. 16.부터 같은 해 10. 27.까지 10일 간 감사인력 8명을 투입하여 실지감사를 실시하였고, 감사의 실효성을 높이기 위해  2023. 11. 13.에 내부심의 외부위원 자문, 같은 해 11. 23. 감사담당자들의 내부심의를 하였고 11. 28. 감사자문위원회의 내부 검토를 통해, 12. 18. 감사결과를 최종 확정하였다.

4. 감사 중점사항

이번 감사에서는 재난안전기획팀, 경영기획본부, 경영지원본부 소속 팀의 리스크를 점검하였고 운영되고 있는 기준 및 관련규정의 적절성과 제도개선을 통해 예산낭비 요인을 줄이는 한편, 조직·인력관리 등 팀 운영이 적정한 지를 확인하는 데 중점을 두고 감사를 실시하였다.

또한 수의계약의 경우에는 2022년 4월에 실시한 수의계약관련 특별감사 이후 진행된(2022. 1. ~ )수의계약 업무에 대하여 준수여부를 점검하였다.

Ⅱ. 감사대상 현황

1. 재난안전기획팀·경영기획본부·경영지원본부 현황

가. 재난안전기획팀·경영기획본부·경영지원본부 조직도

																						사 장
									경영기획본부																							경영지원본부
		재난안전기획팀				기획조정팀				경영혁신팀				인사교육팀						홍보기획팀					사회공헌팀				소통윤리팀				재무회계팀				구매계약팀						총무팀					정보관리팀

나. 재난안전기획팀·경영기획본부·경영지원본부 정·현원 현황

(2023.  9. 21. 기준, 단위 : 명)

구분		일반직		업무직				계
		3급이상	4급이하	품질직	회계직	보안직	환경직
재난안전기획팀								100%
	정원	2	9					11
	현원	2	9					11
경영기획본부								87%
	정원	15	48					63
	현원	13	42					55
경영지원본부								91%
	정원	13	56		16		1	86
	현원	10	58		10		1	79

2. 재난안전기획팀·경영기획본부·경영지원본부 주요 업무

부서명		사무명	비고
재난안전기획팀		1. 전사 안전 총괄관리 - 안전관리 기획·조정 / 안전보건위원회 운영 2. 전사 산업안전 관리 - 산업안전보건관리 계획 수립·운영 등 3. 전사 재난관리 4. 임시사무연구동 안전보건관리
경영기획본부	기획조정팀	1. 전사 기획 조정 - 중장기 경영계획 수립, 각종 위원회 통합관리, 경영실적 관리 등 2. 전사 사업관리 업무 - 전사 사업계획 수립, 예산 편성 및 조정, 전사 사업모니터링 및 리스크 관리 등 3. 대외 관리 - 도, 도의회 등 대외기관 대응, 경영공시 4. 조직 운영 및 관리 - 직제관리, 공사 주요 회의체 운영 등 5. 법무 관리 - 전사 법률 지원 및 소송관련 업무 등
	경영혁신팀	1. 경영혁신 - 중장기 경영개선 / 혁신과제 발굴 / 대내·외 제안제도 운영 2. 적극행정 관리 3. 제안제도 운영관리 4. 성과관리 - 경영·혁신평가 / 사장 성과계약 체결 등 5. 데이터 개방, 운영관리
	인사교육팀	1. 인사기획 - 장단기 인력 수급계획 수립, 인사위원회 운영 등 2. 인사관리 - 임직원 채용 및 배치, 직원 개인평가, 승진 포상 등 3. 복무관리 - 직원 복무관리 총괄 및 제반 노동관계 업무 4. 교육기획 업무 6. 조직문화 관리

부서명		사무명	비고
경영지원본부	재무회계팀	1. 재무기획 - 장단기 재무관리계획 수립 및 운영 2. 회계(재무·관리·세무) 업무 - 회계 결산 / 자본금 / 이익금 처리 등 3. 자금 운영 - 자금운영 전략 수립 등
	구매계약팀	1. 구매관리 - 연간 발주계획 수립·운영 등 2. 계약관리 - 물품·공사·용역 계약 체결 등 3. 물품구매 일원화 업무
	총무팀	1. 총무업무 2. 복리후생 업무 3. 기록물 및 정보관리 운영 4. 자산관리 5. 사무환경 관리 6. 전사 환경 및 에너지 관리
	정보관리팀	1. 정보시스템 구축 및 운영 - 공사 정보화 전략 수립·시행 / 공사 정보시스템 구축 및 유지관리 등 2. 정보보안 관리 - 정보시스템 보안 관리 등 3. 전산장비 및 소프트웨어 관리 - 전산실 관리 등

Ⅲ. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 총괄(안)

(단위 : 건, 원, 인)

합계			징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원) *훈계포함	개선	권고	통보
건수	금액 (원)	인원						계	일반	모범 사례
17	9,139,200	-	- (-)	1 (9,139,200)	7	-	1	8	5	3

* 감사원 자체감사통합매뉴얼 기준(「공공감사에 관한 법률」에 규정한 8개로 구분)에 따라 산정

* 신분상 조치 건수 : 없음

2. 처분요구사항(안) 일람표

가. 재난안전기획팀

일련 번호	부서명	처분요구	제 목
01	재난안전기획팀	주의요구	재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 관리 소홀

나. 경영기획본부

일련 번호	부서명	처분요구	제 목
02	기획조정팀	시정요구 및 통보	사규관리 업무 소홀
03	인사교육팀	주의요구	유연근무제 운영 부적정
04	인사교육팀	주의요구	인사관리 전보 업무 부적정
05	인사교육팀	권고	보수규정 강임강급 적용 부적정
06	인사교육팀	통보	포상운영지침 운영 부적정

다. 경영지원본부

일련 번호	부서명	처분요구	제 목
07	구매계약팀	통보	평가위원 예비명부 작성업무 처리 부적정
08	구매계약팀	주의요구	수의계약 배제사유 적용 부적정
09	총무팀	주의요구	JPDC 직장어린이집 리모델링 공사 설계용역 대가 산정 부적정
10	총무팀 정보관리팀	주의요구 및 통보	시설 보호구역 설정 및 관리 소홀
11	구매계약팀 시설환경팀	주의요구 및 통보 (시정완료)	JPDC 구내식당 위탁운영 용역 부적정

라. 모범사례

일련 번호	부서명	처분요구	제 목
12	재무회계팀	통보 (모범사례)	상생협력기금 조성 및 운영을 통한 ESG 경영원칙 실현
13	정보관리팀	통보 (모범사례)	J-Work 생산관리 시스템 구축을 통한 현장업무 생산성 향상
14	구매계약팀	통보 (모범사례)	네트워크 확대 운영을 통한 정부권장정책 우선구매 활성화