2024년 사규관리 및 운영실태 성과감사

결과 공시자료

시행일 : 2024. 07. 26.

Ⅰ. 감사 실시 개요

■ 감사기간 : 2024. 5. 13.(월) ~ 5. 27.(월), 10일간

■ 감사반 : 1개반 5명(행정감사팀)

■ 감사대상 : 우리공사 사규관리 실태

Ⅱ. 감사대상 현황

❏ 감사 대상 및 주요 확인사항

○ 감사대상 : 전부서

○ 확인사항 : 사규관련 운영실태 점검

□ 사규화 및 사규제정의 당위성 등 사규의 제·개정 노력 여부 점검

□ 사규관리시스템 도입 이후 기능 개선 및 관리상태 점검

□ 사규 운영의 전문성 향상을 위한 교육체계 점검

□ 사규 예고 업무의 형식적 운영 요소 점검

□ 사규 종합 정비 업무 후속업무의 이행여부 점검

□ 사규 내 용어 및 문장사용 등 사규의 정비기준 점검

□ 사규 체계 관리 및 개폐정리 등 체계적인 사규관리 운영 여부 점검

Ⅲ. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 총괄

(단위 : 건, 원, 인)

합계			징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원) *훈계포함	개선	권고	통보
건수	금액 (원)	인원						계	일반	모범 사례
9	-	-	- (-)	- (-)	1 (-)	-	4	4	4	-

* 감사원 자체감사통합매뉴얼 기준(「공공감사에 관한 법률」에 규정한 8개로 구분)에 따라 산정

* 신분상 조치 건수 : 없음

2. 처분요구사항 일람표

가. 처분사항

일련 번호	부서명	처분요구	내 용
01	@@@@팀	통보	내부통제 체계 마련을 위한 사규화 및 사규제정의 당위성 필요
02	@@@@팀	통보	사규관리시스템 기능 개선 및 관리 부적정
03	@@@@팀	권고	사규관리 및 내부통제 강화를 위한 교육체계 마련 필요
04	@@@@팀	통보	사규 예고 업무 미흡
05	@@@@팀	부서주의	사규 종합 정비 업무 후속조치 미흡
06	@@@@팀	권고	사규 내 용어 및 문장사용과 지침 명칭 부적정
	&&&&팀	권고
07	****팀	통보 (시정완료)	사규 체계 관리 및 개폐정리 미흡
	@@@@팀 ☆☆☆☆팀 △△△△팀 ♣♣♣♣팀 ※※팀 &&&&팀 ♠♠♠♠팀 ◎◎◎◎팀	권고