내부 특별감사 결과

□ 감사개요

○ 감 사 명 : 내부 특별감사

○ 감사기간 : 2022. 9. 1. ~ 2022. 11. 14

○ 감사결과보고 : 2022. 11. 23

□ 처분요구 내용 및 조치결과

일련번호	제목	관계부서	처분요구	처분요구 등 내용
1	연차 유급휴가 사용 부적정 및 제도 운영 미흡	☆☆☆팀 ★★★팀	시정(환수) 통보(시정완료)	⋅연차 초과일수에 대해 1,389,230원 시정(환수) 요구 ⋅연차 사용 세부기준 마련 통보
2	유계결근 사용에 따른 급여 차감 부적정	○○○팀	시정(환수)부서주의	⋅유계결근 부적정 차감액 61,080원 시정(환수) 요구 ⋅관계부서에 부서 주의
3	자녀돌봄휴가 사용 부적정 및 유급휴가 지급 기준 미흡	◇◇◇팀 등	시정 통보	⋅유급휴가 초과 사용에 대해 시정 요구 ⋅일단위 유급휴가 사용 기준 마련 통보
4	건강검진 공가 사용 부적정	◆◆◆팀	시정	⋅부적정하게 사용된 공가에 대해 시정 요구
5	공가 사용 부적정	□□□팀 ■■■팀	시정 부서주의	⋅부적정하게 사용된 공가에 대해 시정 요구 ⋅관계부서에 주의 요구
6	유급휴가 관련 ERP 시스템 운영 미흡	▽▽▽팀	통보	⋅유급휴가 관련 ERP 시스템 개선 통보