경영관리 효율화

조직ㆍ인력진단 실시

• 조직운영 개선방안 도출 및 생산현장 근무제도 개선방안 도출) 

중장기 경영전략 관리 및 점검 프로세스 구축 

• ‘중장기 경영전략 점검 및 실행 TF팀’ 구성·운영 및 세부 실천계획 수립·시행

조직의 활성화

• ‘담당제’운영을 통한 중간관리자 육성 및 일하기 좋은 조직문화 구현(Great Work Place)

내외부 평가체계 개편

• 지방공기업 경영평가 ‘가’등급 달성 및 통합 성과관리시스템 구축

제안제도 내실화

• 제안효과 산출 표준화 및 평가․포상 방법 개선
• 우수제안 사례집 제작․배포

물품수급관리 체계 정립 및 활성화

• 물품관리시스템(TAMS) 기능 강화 및 시스템을 이용한 재물조사 시행

효율적인 계약 업무 추진

• 전자계약제도 프로세스 정착 (시행율 60% → 80%로 확대)

청렴하고 친절한 조직문화 조성

청렴․윤리 및 고객만족 교육 강화

• 임직원 청렴․윤리 매뉴얼 제작 보급 및 교육 강화
• 방문친절 모니터링 실시 및 고객만족 교육 강화

고객만족 중장기 계획 수립

• 고객만족활동의 문제점 진단 및 전략적 방향 설정
• 고객헌장 및 서비스 이행기준과 고객모니터링 시스템 재설계

고객서비스 품질 향상

• 고객모니터단 운영 활성화 및 제품․서비스 고객만족도 평가 

직원역량 강화 및 가족친화경영 추진

직원 교육훈련 강화

• ‘기본교육체계 설계’를 통해 체계적인 교육운영 기반 조성
• 직급별 의무교육 이수제 도입
• 지원부서 학습조 운영

가족친환경 추진

• 패밀리데이, 휴가촉진, 출산장려프로그램, 탄력근무제 등 다양한 프로그램 추진
• 직원화합 및 파트너십 증진
• 친절사원 운영 (미소천사 분기 1회 선발)

사회공헌 체계 정립

‘사회적 책임경영(CSR)’ 시스템 도입 추진

• ISO26000(사회적책임 경영 분야) 인증 취득 
• ‘지속가능경영 보고서’ 발간

사회공헌 체계화 및 내실화

• 사회공헌활동 체계적 운영 및 홍보활동 강화
• 선택과 집중의 사회공헌을 통한 기업의 사회적 책임 이행ISO26000(사회적책임 경영 분야) 인증 취득

‘사랑의 나눔’ 봉사활동 지속 전개 (매월)

• 불우이웃, 소외․취약계층, 요양․보호 시설, 장애인 시설 등 지원
• 환경정화 및 도서지역 노력봉사 등 맞춤형 봉사활동 실시

이웃돕기 성금 기탁 (사회복지공동모금회 150백만원)

지역인재 육성 및 지원

• 제주지역 고등학생 및 대학생 장학금 지원 (210백만원, 60명)
• 제주지역 대학생 해외 인턴십 사업 지원 (120백만원)
• 제주대학교 법학전문대학 인재양성 지원 (10년간 10억원)
• 탐라영재관 운영을 통한 생활안정 및 학업전념 지원 (296명)

곶자왈 보전 노력

• 곶자왈 공유화 재단을 통해 곶자왈 공유화기금 출연 (10년간 20억원)

생산성 향상 노력

전사적생산관리(TPM) 및 제안활동을 통한 원가절감 및 품질관리

• 자주보전 6-Step(공정품질보증) 통과
• KMAC 컨설턴트 방문 지도 교육 (매월)
• 생산성 향상 및 원가절감 보고 대회 개최 (12월)개발위치 : 제주시 조천읍 교래리 산 70-2번지

제주삼다수 생산설비(L4) 추가 도입

삼다수 세계진출 등 물량확대에 따른 생산능력 확대 필요

• 사업기간 : ‘11. 11 ~ ’12. 10
• 사업비용 : 260억원유해 물질(19항목) 추가 분석 (분기 1회)

삼다수 제2취수원 개발사업유지 관리

세계적인 브랜드 진입을 위한 지하수활용 기반시설 구축

•  개발위치 : 제주시 조천읍 교래리 산 70-2번지
• 사업기간 : 2008. 5.∼2012. 1.
  • ‘08. 5. ~ ’10. 5. : 감시정 1공, 취수정 1공 개발 완료
  • ‘11. 1. ~ ’11. 5. : 취수정 2공, 감시정 2공 개발 완료
  • ‘11. 5. ~ ’12. 1. : 감시정 2공 개발
  • ‘12. 1. ~ ’12. 6. : 먹는샘물 허가 행정절차 진행

먹는샘물 국내 유통 구조 개선 추진

‘제주삼다수’ 유통 최적화 시행

• ‘제주삼다수’ 유통 최적화 방안 연구용역 결과 반영
• 제주도 1차 상품 연계판매 및 수익구조 개선 도모
• 추진계획
  • ‘12. 2. : 유통구조 개선 추진 방안 검토
  • ‘12. 2. ~ ’12. 3. : 공사 먹는샘물 제주도 외 유통사업자 선정
    • 공개모집 시행(2월), 계약 체결 및 사업 개시(3월)
  • ‘12. 2. ~ ’12. 3. : 대형할인점 등 직접 공급 대상업체 계약 추진
    • 공급 관련 협의 진행(2월), 공급 계약 체결(3월)

해외수출확대

 신규 해외시장 개척

• 진출지역 신규업체 발굴 노력
  • 신규지역 수출업체 선정을 위한 일반입찰 추진
  • 신규시장 개척을 위한 시장조사 및 무역상담회 참가
• 수출 마케팅 및 해외 홍보활동 강화
  • 신규 수출시장 개척을 목표로 마케팅 활동 강화
  • 수출상담회․전시회 참가 및 수출용 홍보자료 제작 (4개국어 이상)
  • ‘제주워터 페스티벌’ 개최
  • 해외 광고․홍보 용역 추진

수출업무 체계적 관리

• 수출 현지 시장조사 및 점검 실시 
• 수출업무 매뉴얼 개정 및 직무 전문교육 실시

 

 

경영관리 체계정비

중장기 경영전략 및 목표 수립

• 중장기 경영전략 수립 용역 실시 (6 ~ 10월)
• 경영진단을 통한 체계적이고 합리적인 경영상태 분석
• 경영 환경 분석을 통한 중장기 경영전략 및 목표 재설정

생산적 조직 ․ 인력체계 정비

• 조직 ․ 인력진단 용역 시행 (제주특별자치도 주관, 4 ~ 5월)
• 조직슬림화를 통한 경영 효율성 제고
• 현행 조직 ․ 인력체계의 문제점에 대한 수정 ․ 보완

투명하고 공정한 인사관리

• 제도개선을 통한 인사운영의 객관성과 공정성 제고
• 다면평가 제도 개선 (5월)
• 행정안전부 ‘지방공기업 인사운영기준’에 따른 인사 관련 규정 개정 (6월)

효율적인 예산 운영

• 효율적인 예산편성 및 운영을 통한 낭비 요인 제거 → 경상경비 10% 절감
• 원부자재 계약방법 개선을 통한 구매원가 절감

성과평가제 정착

• 균형성과관리(BSC) 시스템 고도화 (9 ~ 12월)
• 경영목표와 전략적으로 연계된 팀 ․ 개인별 성과평가 강화

조직역량 강화

조직 화합 및 일하는 분위기 조성

• 조직 활성화를 위한 분야별 워크샵 ․ 토론회 수시 시행
• 순환보직제 운영

표준 업무프로세스 확립

• 감사 중복 지적사례 연찬 및 각종 제규정 개선
• 업무 프로세스별 중점 체크리스트 작성 ․ 배포 (6월)

제안활동 생활화

• 연간 실시제안 3,000건 목표 달성 → 매월 전직원 1인 1제안 운동 전개
• 우수 제안자 국내외 연수 확대를 통한 조직역량 강화 (3회 → 5회)

체계적인 교육 ․ 훈련

• 전문기관 교육연수를 통한 자기개발 및 경영능력 향상
• 생산설비 원제작사 파견 교육 확대 (프랑스 시델사 3인, 일본 ASB사 4인)
• 선진 경영사례 벤치마킹을 위한 국외 연수단 운영 (9월)

고객만족도 향상

직원 친절도 향상 노력

• 직원 친절 서비스 교육 실시 (매월)
• 전화 친절도 모니터링 실시 → 부서 평가 반영 (6월, 11월)

고객 만족도 향상 노력

• 고객만족도 조사 및 평가 → 고객불만 원인 분석 (7월, 12월)
• 고객의 소리(VOC) 실시간 운영 → 답변 만족도 평가

고객불만(클레임) 관리 강화

• ‘클레임 처리정보공유 및 대처능력 향상’을 위한 농심과 간담회 (2월, 6월)
• 고객불만사항에 대한 신속, 정확한 정보제공(주사전자현미경, 이물분석기 이용)

지역사회 공헌 노력

지역사회 공헌 체계 정립 (3 ~ 6월)

• 사회공헌 중장기 전략 수립 및 사회공헌시스템 마련

“사랑의 나눔” 봉사활동 지속 전개 (매월)

• 불우이웃, 소외‧취약계층, 요양․보호 시설, 장애인 시설 지원
• 환경정화 및 도서지역 노력봉사 등 맞춤형 봉사활동 실시

이웃돕기 성금 기탁 (사회복지공동모금회 150백만원)

지역인재 육성 및 지원

• 제주지역 고등학생 및 대학생 장학금 지원 (190백만원, 40명)
• 제주지역 대학생 해외 인턴십 사업 지원 확대 (120백만원)
• 제주대학교 법학전문대학 장학 지원 (100백만원) 등

생산성 향상 노력

전사적생산관리(TPM) 및 제안활동을 통한 원가절감 및 품질관리

• 자주보전 6-Step(공정품질보증) 통과
• 제안활동을 통한 설비개선 및 유형성과 창출
• 생산성 향상 및 원가절감 보고대회 개최 (12월)

해외 수출 확대

해외 시장 개척

• 제주워터 유망상품 국내 ․ 외 홍보 마케팅 강화
  • “화산섬의 신비, 제주의 물(가칭)” 기획영상 제작 및 방영 (4개 언어)
• 未진출지역 신규업체 발굴 노력
  • 국내 수출유관기관 추천업체 중 가능업체 발굴 추진

수출업무 체계적 관리

• 수출 현지 시장조사 및 점검 실시 (5월, 9월)
• 수출업무 매뉴얼 재정립 및 직무 전문교육 실시 (3 ~ 5월)
• 수출업무 리스크 관리반 및 자문위원 운영 등 관리감독체계 구축

국가별 판매계획

국가별 판매계획

구 분	계	중국	미국	일본	동남아	기타
판매계획	5,000	800	400	120	420	3,260

제3자 물류 사업자 선정

투명하고 적법한 절차에 의한 제3자 물류 사업자 선정 (8월)

• 물류 혁신 컨설팅 용역 실시 (2 ~ 5월)
• 입찰 시행 및 최종 낙찰자 결정 (7월)
• 계약체결 및 시범사업 개시 (8월)

제주물 세계포럼 개최

제3회 제주물 세계포럼 개최 (3월)

• 제주물의 차별적 특성에 대한 연구결과 발표 및 홍보
• 지역맥주 등 물산업 유망상품 관련 주제 발표

삼다수 제2취수원 개발

삼다수 원수의 안정성 확보를 위한 제2취수원 단계적 개발

• 개발위치 : 제주시 교래리 산 70-2번지
• 사 업 비 : 43억원
• 사업기간 : 50개월 (’08. 5월∼’13. 6월)
  • ‘08년 5월 ~ ’09년 3월 : 취수 1호정 개발 완료 (5억원)
  • ‘09년 4월 ~ ’10년 5월 : 취수 2호정 개발 완료 (5억원)
  • 2011년 : 지하수 관정 6공 개발 및 감리 (27억원)
  • 광역경제권사업 물산업 선도프로젝트 : 관정 4공 (17.5억원)
  • 2012년 ~ 2013년 : 지하수영향조사, 부대시설, 허가완료 (6억원)

품질 관리 강화

원수 및 제품검사 강화

• 유해 물질(19항목) 추가 분석 (분기 1회)
• 유통항만 현지실사 및 유통제품 수질 분석 (분기 1회)

인증 취득 및 관리

• 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 취득 (12월)
• 미국국가위생협회(NSF) 인증 갱신 (4월), 영국도소매협회(BRC) 사후심사 (9월)
• 품질경영시스템(ISO 9001) & 식품안전경영시스템(ISO 22000) 사후심사 (5월, 11월)

광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트

광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트

구 분	사 업 기 간	사 업 비
		계	국 비	민자
계	’09. 10월 ~ ’12. 4월 (31개월)	255.39	163.20	92.19
1차년도	’09. 10월 ~ ’10. 4월 (7개월)	63.33	42.70	20.63
2차년도	’10. 5월 ~ ’11. 4월 (12개월)	71.87	52.40	19.47
3차년도	’11. 5월 ~ ’12. 4월 (12개월)	120.19	68.10	52.09

광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트

구 분	내 용	사업비
기술개발	- 제주워터 병입수 뉴브랜드 상품화 - 먹는샘물 살균기술 개발 및 대형용기 제품 상품화 - 제주워터를 이용한 니어워터 및 혼합음료 상품화 - 제주 지역맥주 상품개발 및 사업화	129.22
인프라	- 제주물산업연구센터 건립 및 운영	70.40
산업생태계 지원	- 제주워터 및 유망상품 국내․외 홍보마케팅	47.42
인센티브 과제	- 제주워터(용천수) 중동지역 수출타당성 및 경제성분석 (1차년도 종료)	8.36

“제주 지역맥주 상품개발 및 사업화” R&D 신규과제 추진

• 사업기간 : 2010년 10월 ～ 2012년 4월 (19개월)
• 사 업 비 : 2,030백만원 (국비 1,500백만원 / 민간 530백만원)
• 사업내용 : 맥주 Pilot plant 설비구축 및 제주 지역맥주 제조기술 개발

2차년도 사업성과 및 3차년도 사업계획 평가 (4월)

3차년도 사업 협약 체결 (7월)

용암해수산업단지 조성사업

사 업 개 요

• 위 치 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1 번지 일원
• 부지면적 : 195,000㎡ (58,987평)
• 사업기간 : ’09년 ～ ’12년
• 사 업 비 : 147억원

추 진 상 황

• ’09. 12월 : 용암해수사업 업무이관 (도 → 공사)
• ’10. 03월 : 공사 조례 개정(안) 도의회 심의 (도)
• ’10. 06월 : 공유재산관리계획변경(현물출자) 도의회 심의 보류
• ’10. 02 ～ 07월 : 용암해수사업 타당성 및 경제성 분석 용역 시행 (공사)

추 진 계 획

• ‘11. 03월 : 공유재산관리계획변경 도의회 승인
• ‘11. 04월 : 토지매입 및 영농보상
• ‘11. 07 ~‘12. 12월 : 공사 시행
• 도에서 도의회에 상정할 예정인 공유재산관리계획변경(현물출자)이 승인되면 우선 산업단지 조성공사를 시행하고, 기업유치는 사업설명회 등 지속적인 홍보활동을 전개하여 단계적으로 추진

제주 맥주 사업

사업목적

• 2012년 맥주보리 수매폐지 및 FTA 등 농산물 시장개방에 대비하여 제주 맥주보리를 활용한 프리미엄 “제주맥주” 상품 출시로 고부가가치 창출 및 지역 경제 활성화

  사업개요

  • 사업규모 : 15,000kℓ/년
  • 사업비 : 320억원(자부담)
  • 사업기간 : 2010. 10 ~ 2013. 5.

  추진현황

  • ’10. 08월 : 제주맥주 브랜드화 사업 추진 지시 (도 → 공사)
  • ‘10. 09월 : 제주 지역맥주 상품개발 및 사업화 연구과제 선정 (광역경제권사업)
    • 독일 베를린 맥주연구소 등 선진기관 벤치마킹 및 기술제휴 MOU 체결 (2월)
    • 제주 지역맥주 생산용 파일롯트 설비구축 완료 (4월)
  • ’11. 01월 ~ ’11. 05월 : 제주맥주사업 타당성 및 경제성 분석 용역

  감귤 아이스크림 공장 건립

  사업목적

  • 감귤가공공장 가동의 계절적 요인과 음료제품 판매의 한계를 극복하고, 감귤을 이용한 “감귤아이스크림” 제품 생산으로 감귤가공시설과 연계한 복합처리가공단지의 경영합리화 도모

  추진현황

  • ’10. 10월 : 감귤아이스크림 생산시설 사업 추진 지시 (도 → 공사)
  • ’11. 02월 ~ ’11. 06월 : 감귤아이스크림공장 시설 설치 타당성 조사 용역

 

업무관리

'일하는 방식의 혁신'정착

• 팀별 업무 프로세스를 쪼개고 쪼갠 연간 실행계획 수립 (1월)
• 연간 실행계획과 연계한 월별 성과평가 (매월)
• Visual Chart와 스탠딩미팅을 통한 누수없는 업무 실행관리 (매일)
• 성과경영 필독서("일을 했으면 성과를 내라") 독후감 공모 (2월)
  • 경영 공감대 형성 및 열정적인 학습문화 조성
• '일하는 방식의 혁신' 매뉴얼 작성 (6월) → 공사 문화 정착

성과경영 아카데미 지속운영

• 다이아몬드레벨 교육 (분기 1회) : 간부직원 및 중간관리자
  • 성과목표 진도관리, 성과평가 및 보상, 성과코칭
• 골드레벨 교육 (매월) : 전직원 대상
  • 핵심성공요인, 전략과제 도출, 성과목표 달성전략 수립

제안제도 활성화

• 연간 실시제안 3,000건 달성목표
• 개인별 목표관리제

조직진단 용역 (1~3월, 한국자치경영평가원)

• 지방공기업 운영기준에 의거 매년 실시 의무화

학습조직 운영 (5개조)

• 공사 현안과제 중심의 학습주제 선정 · 토론 (2~9월)

 물 자료실 설치 (12월)

• 물" 관련 전문도서 · 연구자료 수집 (6월)

 물 자료관 추진

• 전문도서 및 연구자료 등 수집 · 비치 

고객만족경영

고객만족도 향상을 위한 노력

• 전직원 클레임 고객 전화 응대교육 (4회/년)
• 클레임 처리정보공유 및 대처능력 향상'을 위한 농심과 간담회 (1월, 6월)
• 이물 클레임 개선 및 재발방지 노력

제주물 스토리텔링 공모 시행 (1월 ~ 6월)

• "제주물과 건강 그리고 장수"를 주제로 한 스토리텔링 발굴
• 제주 물산업 홍보마케팅 활용

홈페이지 개편 (5월)

• 웹 콘텐츠 접근성 강화 → 장애인, 노인 등 소외계층 접근용이
• 외국어 홈페이지 구축 (영어, 중문간체, 중문번체, 일본어)

직원 친절도 교육 강화

• 전화친절도 모니터링 실시 (연 2회 이상)
• 민원사무처리규정 개정 (7월)

나눔경영

제주삼다수봉사대 "사랑의 나눔" 활동 지속 전개

• 전직원 클레임 고객 전화 응대교육 (4회/년)
  

지역인재 육성 및 지원

• 『제주삼다수 · 농심 장학재단』운영 (191백만원, 43명)
• 제주지역 대학생 해외인턴십사업 지원 (1억원, 10명)
• 성금기탁 맟 사업지원
  • 이웃돕기 성금 기탁 (사회복지공동모금회 150백만원 외)
  • '곶자왈 공유사업' 기금 기탁 (1억원)
  • 삼다수마을 사업 지원 (2억원) 

「제주삼다수」공원 및 마을 조성

• 삼다수공원 · 생태숲길 기본계획 용역 (1~3월)
  • 삼다수마을 생태숲길 조성 지원
• 관광객 유치를 위한 자원화 및 삼다수 우수성 홍보전략

호접란 사업

• 미국 호접란농장 매각 방침 확정 (1월)
• 미국지사 현지 회계실사 및 감정평가 (1~2월)
• 매각절차 이행 (3월~ )

임대주택 운영

• 임대주택 입주자 합동 주택환경정비 실시 (3~5월)
• 입주자 만족도조사 실시 (5월)

탐라영재관 관리ㆍ운영

• 2010년도 입주학생 선발 (2월)
• 시설 개선
  • 3인실 → 2인실 변경 (2월)
• 학생 복지시설 개선 (2~3월)
  • PC실 노후 컴퓨터 및 학생식당 집기류 교체

제주워터 수출

• 국가별 판매계획

(단위 : 톤)

국가별판매계획

국 가 별	계	중국	미국	일본	동남아	기타
판매계획	20,000	11,000	1,600	400	3,000	4,000

• "제주물"우수성 연구결과를 바탕으로 한 품질마케팅 전개
  • 품질 우수성 홍보를 통한 프리미엄화
  • 스타 마케팅, 홍보ㆍ판촉행사, 국내ㆍ외 구요 공항내 광고 시행
• 未진출지역 신규업체 발굴 (중동 등 3개국)
  
  • 국내 수출 유관기관 추천업체 중 가능업체 발굴 추진

제주물 우수성 연구

제주물 우수성 심층 연구 수행 

• 식품(분유/녹차)용해력 심층연구(6월)
• 제주물의 항산화 특성연구 (7월)
• 녹차 추출력 재입증 연구(11월)
  
• 제주물과 세계병입수와의 수질비교 평가(12월)
• 제주물 및 화산지질의 지구화학적 특성 평가(12월)

제주물 우수성 해외 연구용역 과제 수행(광역경제권사업)

• 제주물의 아토피 효과 및 제2형 당뇨 예방효과 연구
  • 동경 농공대('09.12월~'11.12월)
• 제주물과 중국생수의 수질특성 비교 및 관련연구
  • 중국 대련이공대('09.12월~'11.12월)
• 중국지역/제주지역 및 지하수에 대한 수질특성과 기능적 가치평가
  • 중국 상해교통대 ('09.12월~'10.5월)

제주물 세계포럼 개최(3월, 광역경제권사업)

• 제주물의 우수성 입증 및 홍보

제주용천수 해외수출 및 상품화

• 수출타당성 및 경제성 분석 용역(1월~5월)
• 수출가능량 평가 및 대형선박 활용기술 개발 용역(6월~'11.2월)※대형선박을 활용한 제주용천수 시험운송 및 품질평가('11년) 

광역경제권 선도사업 물산업 프로젝트

※총 사업비 : 415.93억원 (국비 299.45, 민간현금 46.63, 민간현물 69.85)

물산업프로젝트사업개요

구분	사업기간(27개월)	사업비
계	′09.10월~′11.12월(27개월)	293.83억원 (국비 192.2 / 민간현금 44.49 / 민간현물 52.14)
1차년도	′09.10월~′10.4월(7개월)	55.93억원
2차년도	′10.5월~′11.2월(10개월)	89.75억원
3차년도	′11.3월~′11.12월(10개월)	100.15억원
인센티브과제	′09.12월~′11.2월(25개월)	48억원

물산업프로젝트사업개요

구분	사업기간(27개월)	사업비
기술개발 (3과제)	- 제주워터 병입수 뉴브랜드 상품화 - 먹는샘물 살균기술 개발 및 대형용기 제품 상품화 - 제주워터를 이용한 니어워터 및 혼합음료 상품화	108.6억원
인프라 (2과제)	- 제주물산업연구센터 건립 및 운영 - 제주물산업연구센터 분석장비 구입	48.97억원
산업생태계 지원 (4과제)	- 홍보전시물 제작 및 전시 - 제주워터 유망상품 해외홍보 및 마케팅 - 제주워터 정보관리시스템 구축 - 제주물 세계포럼 창설 및 운영	88.26억원
인센티브 과제 (1과제)	- 제주용천수 해외수출 및 상품화	48억원

먹는샘물 제2공장 건설

사업개요

• 위치 : 서귀포시 도순동 산 79번지 (제주워터클러스터 산업단지내)
• 면적 : 약 80.8천㎡ (24천평)
• 생산능력 : 40만톤/년
• 사업기간 : '09.5월 ~ '11,8월
• 사업비 : 443억원 (자체 143억원 , 차입 300억원)

추진현황

• '09.02월 : 산업단지 조성 환경영향평가용역 착수(도)
• '09.03월 : 산업단지 조성계획 수립 및 기본 ㆍ실시설계용역(도)
• '09.04월 : 먹는샘물 2공장 건설계획 도의회보고
• '09.08월 : 먹는샘물 2공장 실시설계 용역
• '09.12월 : 먹는샘물 2공장 실시설계 용역중지
  ※ 제주도의 워터클러스터 산업단지 환경영향평가용역과 조성 기본계획ㆍ실시설계가 중지됨에 따라 '먹는샘물 2공장 설계용역 중지' 

향후계획

• '10.05월 : 먹는샘물 2공장 건축공사 실시설계 용역 완료
  ※ 먹는샘물 2공장 건설은 제주도의 워터클러스터 산업단지 조성 계획이 마무리 되는 시점에 맞추어 발주할 계획임

업무관리

'일하는 방식의 혁신' 지속적 추진

• 매일 팀별 스탠딩 미팅 실시

성과경영 아카데미 지속 운영

• 매월 관리자급 대상 성과경영리더십 교육 실시

제안제도 개선

• 매월 제안활동 평가 및 포상

학습조직 확대 운영

• 5개 학습조 ('08년) → 16개 학습조 ('09년)

e-러닝(온라인 강좌) 확대

• 179회 ('08년) → 900회 ('09년)

통합생산관리시스템(MES) 구축 (4월 ~ 7월)

물 자료관 추진

• 전문도서 및 연구자료 등 수집 · 비치

 

고객관리

원부자재 규격검사 강화 · 개선을 통한 제품불량 원인 사전 제거

생산 · 품질 Cross-Check를 통한 공정관리체제 확립

이물분석기(FTIR) 도입을 통한 이물발생 원인 분석

 

「제주삼다수」수출

국가별 판매계획 (단위 : 톤)

국가별판매계획

국 가 별	계	중국	미국	일본	동남아	기타
판매계획	20,000	11,000	1,600	400	3,000	4,000

'09. 3월부터 수출 개시

 

안정적 물류 이행

운송목표 달성

운송목표 달성

운송목표	총 물류비	수익효과	비 고
455,000 톤	19,110 백만원	9,719 백만원	부가세 포함

제주 지역항 균형발전 추진

• 성산포항, 서귀포항 각 5만톤 물량 배정
• 해운사, 하역사, 도내 운송사 등 제주도내 업체 참여 확대

 

바나듐음료 사업

바나듐 지하수 임상실험 추진 (제주대학교 의과대학)

추가 생산시설 계획

• 사업비 : 30억원 (※ LG생활건강에서 시설 무상제공)
• 사업기간 : '08. 12월 ~ '09. 4월

출시 : '09. 5월 (예정)

 

임대주택 운영

'09. 1월 : 입주계약 (35세대)

'09. 2월 : '08년도 매입주택 개 · 보수 및 입주

 

탐라영재관 관리·운영

기숙사 내부 시설물 교체 및 리모델링 (2월 ~ 4월)

제주특별자치도와 운영관리 일원화 방안 모색

 

「제주삼다수」공원 및 마을 조성

삼다수공장 및 취수원 주변 청정이미지 제고

• 무농약 · 청정 잔디광장 및 야생화 공원 조성

관광객 유치를 위한 관광자원 활용 및 삼다수 우수성 홍보

 

성과경영체제의 일하는 방식 혁신

성과경영 전문기관과 업무협력 추진

• 더 퍼포먼스(대표 류랑도) · 제주대학교 경상대학과 업무협약 체결 (2월)

전직원 대상 성과경영아카데미 운영 (매월)

주단위 목표달성 점검 모니터링 실시

외부 성과관리위원회 운영

 

인사제도 혁신

성과중심의 역량모델 개발 및 사전 발간

• 개인별 직무분석
• 역량모델 및 행동지표 도출
• 직급 · 직책별 역량모델 사전 발간

희망보직제 운영을 통한 적재적소 인사관리

• 직위공모제 운영 (4급이상 직원대상 팀장 직위공모 실시)
• 본부장 공모 실시

비정규직을 포함한 전직원 성과 · 다면평가 실시

 

지식관리 강화

제안제도 활성화

• 전직원 공모제안 참여
• 테마 중심의 학습동아리 및 분임조 운영 (수시)
   

학습 강화

• 4조 3교대 운영교육 개펀 (이론위주 → 실무중심)
• 전사적 학습조직 결성 및 활동
• 교육훈련 확대
   

고객만족 시스템 구축

• 민원처리 114제도 도입
• 고객관리 전산화 확대 (VOC 2단계 사업 진행)
• 전화 모니터 결과 팀별 성과평가 반영

삼다수 물류체계 개선

• 물류 시스템 구축용역 (4월 ~ 5월)
• 물류업체 대상 사업설명회 (6월)
• 제3자 물류사업자 선정 (8월)
• 농심과 제주삼다수 물류 인수 · 인계 (8월 ~ 9월)
• 우리공사 제3자 물류사업 시행 (9월 ~ )

물류 제반시설 확충

원활한 운송로 확보

• 공장 진입로 확장

삼다수 물류동선 다변화 : 제주항 → 제주항,서귀항,성산항

자체 저장능력 확대

• 저장능력 : 2,000톤 → 12,000톤 (7일 생산분)
  ※ 제품창고 : 2,000톤, 야적장 조성 : 10,000톤

목표 : 순이익 130억원 달성 ('06년대비 증 19%)

• 삼다수사업 111억원 ('06년 대비 5.7% 증가)
• 감귤사업 5억원
• 삼다수녹차사업 5억원
• 호접난사업 9억원

전사적 목표관리체제 구축

• 균형성과관리시스템(BSC) 정착
• 전직원 성과계약제 시행 ('06년 팀장이상) - 본부·팀 목표관리 ('06) → 전사적 개인목표관리('07)

비정규직의 정규직 전환

비정규직 단계적 정규직 전환 추진 → 현재 공장필수요원 비정규직으로 운영 (비정규직비율 58%)

• 1단계('07) : 비정규직비율 58% → 33% (130명중 56명 정규직화)
• 2단계('08) : 비정규직비율 33% → 20% (25명 정규직화)

조직의 안정성 확보 → 사기진작, 생산성 향상

 

조직역량 강화

• 혁신 주니어보드 운영 - 혁신리더 역할 담당
• 「실시간 제안시스템」 구축·운영 - 업무생산성 극대화

고객만족도 향상

• 임직원 친절교육 정례화
• 고객모니터링 강화 - 내·외부 고객만족도 조사 및 평가

내실있는 삼다수·농심 장학사업 추진

'04. 4. 10 : 삼다수·농심 장학재단 설립

장학기금 50억원 목표 (매년 농심 5억원 적립)

• '06년 12월 현재 기금 15억원 확보
• '06년 장학금 30명, 22,500천원 지급 (고등학생 15, 대학생 15)

2007년 계획

• '07년 장학금 50명, 1억원 지급 (고등학생 25, 대학생 25)
• 장학금지급 : 고등학생 '06년 학기당 50만원 → '07년 50만원, 대학생 '06년 학기당 100만원 → '07년 150만원