□ 사업별 고객서비스이행기준 및 실적 (※ 실적 증빙 첨부)

○ 삼다수사업

이행기준

이행실적

1

생산설비 최적화를 통해 양질의 제품을 생산하고 있으며, 깨끗하고 안전한 제품 공급을 위해 먹는물관리법보다 더욱 강화된 자가품질 검사규격으로 매일 생산제품에 대해 제품검사를 실시하고 있습니다.

1. 주 5회 이상 검사 : 10항목

- 일반세균, 총대장균군, pH, 탁도, 냄새, 맛, 색도, EC, DO, 용량

2. 주 3회 이상 검사 항목 : 2항목

- 경도, 염소이온

3. 주 2회 이상 검사 항목 : 1항목

- 녹농균

4. 주 1회 검사 항목 : 3항목

- 분원성연쇄상구균, 아황산환원혐기성포자형성균,

과망간산칼륨소비량

5. 월 2회 검사 항목 : 2항목

- 살모넬라, 쉬겔라

2

총 50여 항목으로 국내공인기관 검사를 분기별 1회 이상, 총 170여개의 항목으로 미국 FDA와 NSF 분석을 년 1회 이상, 10~30여 항목으로 일본 후생성 및 중국 공인기관에 수질 검사를 의뢰하여 국제기준의 수질관리를 하고 있습니다.

1. 국외 공인기관 검사의뢰

- 미국 FDA(6/14)

- 미국 NSF, 중국 공인기관(SGS-CSTC) 및 일본후생성(6/27)

2. 국내공인기관 검사의뢰 : 제주대학교 생명과학 혁신센터(6/26)

- 먹는물 수질기준항목 분석의뢰

→ 원수(1~6호정) 48항목, 제품(0.5L, 2.0L) 52항목

- 라벨표시항목 분석의뢰

→ 불소외 4항목

3. 방사능 검사의뢰 : 한국기초과학 지원연구원(4월, 5월, 6월)

- I-131외 2항목

3

ISO9001(품질경영시스템),

NSF International(미국 국가위생안전국), BRC(영국도소매협회 규격),

FSSC22000(식품안전시스템) 및

ISO14001(환경경영시스템) 인증 등을 구축하고 운영, 유지 관리함으로써

고객만족을 실현시켜 나가도록 하겠습니다.

1. 삼다수공장 인증시스템 유지관리 계획

구분	심사예정일
NSF갱신심사	불시 시행
FSSC22000갱신심사	8/28~31 예정
ISO9001:2015사후심사	10월 예정
ISO14001:2015갱신심사	8/28~31 예정
BRC갱신심사	9/5~8 예정

※ 각 외부인증심사는 정해진 주기에 따라 진행 예정

이행기준		이행실적
4	먹는샘물을 담는 용기는 안정성이 입증된 재질을 사용하여 직접 제조하고 있으며, 안전성 확보를 위하여 월 1회 이상 공인기관 검사를 실시하고 있습니다.	1. 삼다수 내포장재(PET병, 캡) 용출 및 재질시험 분석 - 용출시험(1회/월) : 4/11, 5/4, 6/1(검사의뢰) - 재질시험(1회/분기) : 5/4
5	지속적인 주변지역 토양오염가능성조사, 잠재오염원조사, 수위변화 분석, 부존량 파악 등 삼다수 주변지역 지하수 영향조사를 계속해서 이행하겠습니다.	1. 삼다수 취수원 주변지역 토양측정망 운영 - 대상 : 토지 이용별 14지점(4지점 추가) (삼다수 취수원 상류지역 반경 1km 이내) - 토양시료 채취 : 각 시험구별 3심도별(표토, 중토, 심토) 채취(5월) - 분석항목 : Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, As, Cr - 분석기관 : 한국환경산업연구원, 한국기초과학지원연구원 ※ 시료 채취 완료 및 분석기관 시료 발송 완료(6월) 2. 제주삼다수 주변지역 잠재오염원 조사 및 DB구축 (3차년도 시행계획 수립중) - 조사대상지역 : 표선유역 약 207.3Km² - 조사범위 : 표선유역 중 해발 400~750m - 조사기간 : 2017년 ~ 2019년(3년) - 조사대상 : 점오염원 및 비점오염원(음식점, 숙박업소, 가축분뇨 및 폐수 배출 시설 등) 환경부분류 6군 35종 잠재오염원 3. 삼다수 취수원 실시간 감시체계 운영 - 관측항목 : 시간대별 수위, EC, 수온, pH, 측정자료 - 먹는샘물 지하수 관측자료 제출(매월, 道수자원본부) · 제출자료 : 시간대별 수위, EC, 수온, pH 측정자료 4. 먹는샘물 지하수영향조사 추진 - 조사기관 : 중앙컨설턴트(주) - 조사기간 : 2017. 3. 29. ~ 2018. 7. 31.
6	품질 1등주의․고객의 건강을 책임지는 회사가 되기 위해 공사는 생산보전 3MY 혁신활동을 통해 자발적인 생산혁신을 추구하겠습니다.	1. 품질 및 생산성향상 팀 프로젝트 추진 2. 현장 분임조 2차 개별개선테마 실시 3. 내부평가단 현장 점검 실시 - 목적 : 3MY-3정5S 활동의 지속적인 모니터링을 통해 현장 유지관리 도모 - 구성 : 부서별 담당자 - 내용 : 평가시트에 의한 현장 유지관리 상태점검 - 기간 : 3월 ~ 11월 (매주 1회) 4. 현장 분임조원 불합리개선 및 제안 상시 실시

○ 감귤사업

이행기준

이행실적

7

공장에서 생산된 제품은 사전 미생물

테스트를 실시하고 합격된 제품만 출고하고 있습니다.

1. 휘오제주

- 생산일수 : 4월(13일), 5월(15일), 6월(16일)

- 미생물실험건수 : 4월(97건), 5월(139건), 6월(162건)

- 미생물 검사 : 4항목(세균수, 대장균군,대장균, 진균)

2. 한라산과감귤주스

- 생산일수 : 4월(1일), 6월(1일)

- 미생물 실험 건수 : 4월(4건), 6월(6건)

- 미생물 검사 : 3항목(세균수, 대장균군, 진균)

8

생산제품에 대해 주기적으로 국내 공인기관에 검사를 의뢰하여 품질관리를 하고 있습니다.

1. 휘오제주

- 공인기관 자가품질검사 의뢰일 : 4/11, 5/18, 6/14

- 검사항목 : 납, 카드뮴, 세균수, 대장균군, 보존료

- 검사기관 : 제주대학교생명과학기술혁신센터

2. 한라산과감귤주스

- 공인기관 자가품질검사 의뢰일 : 4/19, 6/21

- 검사항목 : 납, 카드뮴, 세균수, 대장균군, 보존료

- 검사기관 : 다산생명과학원(주)

9

HACCP 및 FSSC22000(식품안전경영시스템), ISO9001(품질경영시스템) 인증 등을 구축하고 운영, 유지 관리함으로써 고객만족을 실현시켜 나가도록 하겠습니다.

1. 감귤공장 인증시스템 유지관리 계획

구분		심사예정일
HACCP	감귤주스50%	6/29 완료
	감귤주스100%
	감귤농축액
	휘오제주	금년도면제
FSSC22000갱신심사		8/28~31 예정
ISO9001:2015갱신심사		10월 예정

※ 각 외부인증심사는 정해진 주기에 따라 진행 예정

○ 맥주사업

이행기준		이행실적
10	제스피 품질에 대한 고객의 생각을 담기 위해 정기적으로 제스피 영업장 현장의 소리를 듣도록 하겠습니다.	1. 제스피 영업장 고객의견수렴제도 지속 운영 - 고객의 소리함(고객방문카드) 운영 - 운영기간 : 2017.1.1~12.31 - 운영실적 : 2분기 접수건수 2건 2. 제스피 영업장 방문 고객만족을 위한 칵테일 맥주 출시 예정(7월 중) - 출시품목 : 5종(커피, 감귤, 자몽, 유자, 망고)

○ 대행사업(탐라영재관)사업

이행기준		이행실적
11	입주학생 자격요건, 선발기준, 선발일정 등을 인터넷 홈페이지 또는 지역일간지 등을 통하여 입주학생 신청접수일자까지 관련 정보를 제공하겠습니다.	1. 1분기 입주학생 선발 종료로 인한 해당사항 없음
12	입주학생 기숙사비 및 입사비 납부 등 이사준비를 충분히 할 수 있도록 입주 전에 걸쳐 입주안내문을 발송해 드리겠습니다.	1. 학기 중 공실에 대한 입주희망자 유선 접수 - 입주관련 사항 유선상 안내 실시
13	공사 직원(탐라영재관내 직원)은 입주학생이 입주일자 기간 내에 입주할 수 있도록 퇴거 학생 및 기숙사실에 대해 사전 점검을 실시하겠습니다.	1. 하절기 방학기간 중 기숙사실에 대한 점검 및 대청소 실시 예정 (8월)
14	입주기간 동안 입주절차와 시설물 이용방법 등을 안내하는 제도를 운영하여 입주학생의 편의를 돕겠습니다.	1. 탐라영재관 홈페이지 내 ‘이용안내 수칙’ 게시 - 이용안내 → 이용수칙안내
15	입주학생 편의를 위해 수시 시설 순회보수를 실시하여 시설이용에 대한 불편사항 및 학생 고충의견을 접수하여 시설개선토록 하겠습니다.	1. 사감실 시설물개선·보수 접수대장 비치 - 실적(4~6월) : 143건 접수→143건 처리완료 (시설물관리업체에 의한 보수 100%완료)

○ 임대주택 사업

이행기준		이행실적
16	입주자 신청자격, 선정방법, 우선순위 등을 인터넷 홈페이지 및 지역일간지 등을 통하여 입주자 신청접수일자 최소 10일 전까지 관련 정보를 제공하겠습니다.	1. 2017년 (제주시, 서귀포시) 지역 매입임대주택 예비입주자 모집 공고 실시 - 공고일 : 2017. 3. 28. - 접수기간 : 2017. 4. 17. ~ 2017. 4. 19. - 정보제공 방법 : 공사 홈페이지 및 행정시 홈페이지 또는 해당세대에 대한 개별 안내문 발송 등
17	입주예정자가 입주보증금 납부 등 이사 준비를 충분히 할 수 있도록 입주 전 입주예정자를 방문하여 설명해 드리겠습니다.	1. 신규입주 예정자 방문 및 입주 안내 실시 - 실적 : 신규 계약 총 7건 입주 안내 완료 2. 입주자가 원하는 기간에 입주하도록 운영 중
18 ~ 19	공사 직원은 기존 입주자 퇴거 후 입주대비 점검을 실시하여 점검 결과 도출된 하자 등 지적 사항은 입주 개시 전까지 보수를 완료하겠습니다. 단, 신구간 이사철 등과 같이 퇴거 및 입주가 동시에 이루어져 하자보수 기간이 짧은 경우에는 부득이 입주 후 보수가 이루어질 수 있으며 이 경우 30일 이내 보수가 마무리될 수 있도록 하겠습니다.	1. 입주자 퇴거 시 시설물 점검을 통한 보수 지속 실시 - 실적 : 퇴거세대 : 총11건(4~6월) - 3일 이내 점검 완료
	경미한 하자의 경우 접수 후 5일 이내로 방문하여 자체수리 및 업체수리 시 후속조치에 대하여 설명 하겠습니다.
20	입주고객 편의를 위해 수시로 임대주택을 방문하여 A/S 및 주민고충의견을 접수하겠습니다.	1. 민원접수 : 204건 접수 중 204건 이행(4~6월)
21	우리공사의 귀책사유로 입주 예정일을 지키지 못할 경우, 약정된 입주예정일 이후부터 입주개시일 까지의 일자를 계산하여 월 임대료에서 공제해 드리겠습니다.	1. 공사 귀책사유로 인한 입주예정일 지연 없음 (‘17년 6월 기준)